Hinweis: Der aktuelle Jahresbericht (Form 10-K von 2024) kann hier abgerufen werden.
Der Umsatz von Analog Devices, Inc. betrug für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt 9,4 Mrd USD.
Der Umsatz ist in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 23,4% gesunken.
Der Umsatz wurde in 4 Hauptsegmenten generiert. Dabei war Industrial das Segment, in dem mit 45,8% Anteil deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet werden konnte als in den anderen Segmenten.
Die weiteren Segmente waren Automotive mit 30,0%, Consumer mit 12,8% und Communications mit 11,5%.
Die direkten Kosten, die für die Bereitstellung bzw. Produktion der Produkte oder Dienstleistungen aufgewendet werden mussten, beliefen sich auf 4,0 Mrd USD (Herstellungskosten bzw. Cost of Revenue). Diese Kosten umfassen zum Beispiel Löhne und Gehälter, aber auch Rohstoffe, die für die Herstellung benötigt werden, sowie Kosten für Maschinen und Gebäude.
Übrig bleibt dann der Bruttogewinn bzw. Gross Profit. Dieser betrug demnach 5,4 Mrd USD. Die Bruttomarge, also der Anteil des Bruttogewinns am Umsatz, betrug folglich 57,1%
Der Bruttogewinn ist in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 31,7% gesunken.
Auch die Bruttomarge ist um 6,9 Prozentpunkte gefallen. Das bedeutet, dass die Stückkosten für die Bereitstellung der Produkte gestiegen sind.
Vergleicht man diese Marge mit der anderer Unternehmen aus dem Sektor Technologie, dann ist die Bruttomarge von Analog Devices, Inc. überdurchschnittlich hoch.
Neben den Herstellungskosten fielen auch administrative Kosten an, die nicht direkt der Herstellung bzw. Bereitstellung der Produkte zugeordnet werden können. Diese Betriebskosten (Operating Expenses) betrugen in 2024 insgesamt 3,3 Mrd. USD.
Die Betriebskosten teilen sich wie folgt auf:
| ● Forschung und Entwicklung | 1,5 Mrd. USD | 44,4% |
| ● Allgemeines, Vertrieb, Verwaltung und Marketing | 1,1 Mrd. USD | 32,1% |
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung haben sich in 2024 um 172,3 Mio. USD verringert. Insgesamt beliefen sich diese Ausgaben auf 15,8% vom Umsatz. Dieser Anteil wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozentpunkte ausgebaut.
Die Betriebskosten gehen vom Bruttogewinn ab, so dass ein Operativer Gewinn von 2,0 Mrd USD, verbleibt. Demnach ist die Operative Marge, also der Operative Gewinn im Verhältnis zum Umsatz, 21,6%.
Vergleicht man diese Marge mit der anderer Unternehmen aus dem Sektor Technologie, dann ist die Operative Marge von Analog Devices, Inc. überdurchschnittlich hoch.
Auf den Operativen Gewinn mussten Steuern in Höhe von 142,1 Mio. USD gezahlt werden, was einem Steuersatz von 8,0% entspricht.
Die Anzahl der Aktien verringerte sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1,2%. Dadurch teilt sich der Umsatz, der Gewinn und die Dividenden auf weniger Aktien auf, so dass der einzelne Aktionär von dieser Situation profitiert.
Der Gewinn war in 2024 mit 3,30 USD pro Aktie zwar positiv, war aber gegenüber dem Vorjahr um 50,0% niedriger.
